 |  |  |  |
UNIT KEWANGAN
Pengenalan
Unit Kewangan Hospital Kuala Penyu adalah terdiri dari 2 unit utama iaitu unit Akaun dan Hasil. Unit Kewangan adalah merupakan nadi utama sesebuah Jabatan di mana semua urusan berkaitan kewangan Jabatan akan diuruskan oleh unit ini.
Skop Perkhidmatan
Antara skop perkhidmatan Unit Kewangan ialah penyediaan gaji, bayaran semua tuntutan perjalanan, elaun-elaun dan perpindahan, menguruskan semua pembelian, mengeluarkan Pesanan Tempatan bagi pembelian terus, membuat kutipan hasil dan tunggakan hasil dan menyediakan segala laporan berkaitan kewangan.
Objektif
Membantu Unit Pengurusan HKP dalam membentuk dan melaksanakan segala perancangan, penyediaan, pengawalan kewangan termasuk urusan pembelian dan perbelanjaan yg dilakukan.
Piagam Pelanggan
| WARAN PERUNTUKAN | SASARAN MASA</strong |
|---|---|
| Menguruskan pemberian waran peruntukan asal / tarik balik kepada JKNS setelah kelulusan Ketua Jabatan | 3 hari bekerja |
| LAPORAN | SASARAN MASA |
|---|---|
| Menyediakan Laporan Perbelanjaan Bulanan Mengurus dan dikemukakan ke JKNS | Sebelum 5hb pada bulan berikut |
| Menyediakan laporan pembayaran bil 2 kali sebulan dan dihantar ke JKNS | Pada 02hb dan 16hb setiap bulan |
| Menyediakan laporan bulanan pembayaran yuran perkhidmatan sokonganHospital KKM dan hantar ke KKM ( Bah. Perolehan dan Penswastaan ) | Setiap bulan |
| Menyediakan Laporan Hasil dan dikemukakan ke JKNS | Sebelum 5hb pada bulan berikut |
| PESANAN TEMPATAN | SASARAN MASA |
|---|---|
| Menguruskan mengeluarkan Pesanan Tempatan (LO) pembelian terus kepada pembekal selepas menerima permohonan yg telah disempurnakan dengan lengkap beserta kelulusan pegawai-pegawai yang diberi kuasa untuk meluluskan perolehan | 3 hari bekerja |
| Menguruskan perolehan secara sebutharga | 3 bulan |
| TUNTUTAN PERJALANAN / ELAUN LEBIH MASA | SASARAN MASA |
|---|---|
| Memproses tuntutan perjalanan atau elaun lebih masa yang sempurna dan lengkap dengan dokumen sokongan termasuk perakuan ( tandatangan Pegawai Atasan / Penyelia ) | 7 hari berkerja |
| BAUCER BAYARAN BIL-BIL/TUNTUTAN | SASARAN MASA |
|---|---|
| Memproses bil-bil tuntutan yang lengkap daripada pembekal beserta dokumen-dokumen berkaitan untuk tujuan bayaran | 7 hari bekerja |
| Memproses baucer bayaran yang lengkap dengan dokumen sokongan termasuk perakuan ( tandatangan Pegawai Atasan / Penyelia ) | 7 hari bekerja |
| Memproses tuntutan perpindahan rumah mengikut Pekeliling Perkhidmatan bil. 10/1989 dan Bil. 9/1991 dan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4/1995 yang sempurna dan lengkap dengan dokumen sokongan termasuk Perakuan ( tandatangan ) pegawai atasan/Penyelia. | 3 hari bekerja |
| GAJI | SASARAN MASA |
|---|---|
| Memproses perubahan gaji dan dikemukakan kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Sabah | 3 bulan awal daripada bulan perubahan tersebut |
| Memproses baucer bayaran gaji bagi pegawai lantikan sambilan setelah diterima sempurna lengkap dengan dokumen sokongan termasuk perakuan ( tandatangan ) pegawai atasan/ Penyelia |
| Hari | Masa Beroperasi |
| Isnin – Khamis | 8.00 pagi – 1.00 petang 2.00 petang – 4.30 petang |
| Jumaat | 8.00 pagi – 11.30 tengah hari 2.00 petang – 4.30 petang |
| Cuti Kelepasan Am | 9.00 pagi – 1.00 tengahari |
| Sabtu | 9.00 pagi – 1.00 tengahari |
| Ahad | 9.00 pagi – 1.00 tengahari |